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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000311
Nro. de Timbrado
11465033
Monto de la Factura
₲ 53.467.895
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
10-06-2016
Fecha Emisión Cheque
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.254.023
IVA
₲ 4.860.718
Retención DNCP
₲ 213.872
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO
RUC
2989943-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-22002-16-122083
Monto Contrato
₲ 213.871.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.871.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.016.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303390
Nombre de la Licitación
Construcción de 3 Aulas y 1 Baño Sexado
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro