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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0026855
Nro. de Timbrado
11431086
Monto de la Factura
₲ 100.999.820
Nro. de Orden de Pago
4099935
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.048.992
IVA
Retención DNCP
₲ 359.927
Retención IVA
₲ 2.754.541
Retención Renta
₲ 1.836.360
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-26001-15-112902
Monto Contrato
₲ 100.999.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.999.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.048.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275461
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco