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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000712
Nro. de Timbrado
10863629
Monto de la Factura
₲ 207.800.000
Nro. de Orden de Pago
4100013
Fecha de Orden de Pago
23-05-2016
Fecha Emisión Cheque
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.941.294
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 740.524
Retención IVA
₲ 62.340.000
Retención Renta
₲ 3.778.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-26001-15-112903
Monto Contrato
₲ 207.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.941.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275461
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco