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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004624
Nro. de Timbrado
11431086
Monto de la Factura
₲ 32.348.900
Nro. de Orden de Pago
4099934
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.763.215
IVA
Retención DNCP
₲ 115.280
Retención IVA
₲ 882.243
Retención Renta
₲ 588.162
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-26001-15-113921
Monto Contrato
₲ 32.348.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.348.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.763.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275461
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco