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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005299
Nro. de Timbrado
11469699
Monto de la Factura
₲ 7.612.990
Nro. de Orden de Pago
137866
Fecha de Orden de Pago
11-04-2017
Fecha Emisión Cheque
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.239.815
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.130
Retención IVA
₲ 207.627
Retención Renta
₲ 138.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-26001-15-111596
Monto Contrato
₲ 141.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.402.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.771.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288171
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco