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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004215
Monto de la Factura
₲ 6.777.276
Nro. de Orden de Pago
5878684
Fecha de Orden de Pago
08-10-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.445.066
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.152
Retención IVA
₲ 184.835
Retención Renta
₲ 123.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-26001-15-103855
Monto Contrato
₲ 300.484.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.807.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.258.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272584
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CON PROVISION DE INSUMOS, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA COMPAÑIA CAPITAL E INTERIOR DEL PAIS - (CONTRATO ABIERTO)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco