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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004218
Monto de la Factura
₲ 25.940.244
Nro. de Orden de Pago
4099854
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.668.700
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 92.442
Retención IVA
₲ 707.461
Retención Renta
₲ 471.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-26001-15-103855
Monto Contrato
₲ 300.484.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.807.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.258.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272584
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CON PROVISION DE INSUMOS, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA COMPAÑIA CAPITAL E INTERIOR DEL PAIS - (CONTRATO ABIERTO)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco