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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 92.413.600
Nro. de Orden de Pago
4099814
Fecha de Orden de Pago
20-11-2015
Fecha Emisión Cheque
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.883.654
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 329.328
Retención IVA
₲ 2.520.371
Retención Renta
₲ 1.680.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-26001-15-106837
Monto Contrato
₲ 231.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.034.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.709.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274017
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS 2x120 KVA) PARA EQUIPOS DE TRANSMISIÓN INTERNACIONAL Y DE IPTV
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco