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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Nro. de Timbrado
11431086
Monto de la Factura
₲ 248.000.000
Nro. de Orden de Pago
4099909
Fecha de Orden de Pago
21-03-2016
Fecha Emisión Cheque
21-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.843.490
IVA
Retención DNCP
₲ 883.782
Retención IVA
₲ 6.763.637
Retención Renta
₲ 4.509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-26001-15-115532
Monto Contrato
₲ 248.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.843.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290912
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UPS PARA SERVIDORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco