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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004927
Nro. de Timbrado
11291650
Monto de la Factura
₲ 36.100.000
Nro. de Orden de Pago
93279
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.581.944
IVA
Retención DNCP
₲ 128.647
Retención IVA
₲ 984.545
Retención Renta
₲ 656.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-26001-15-109634
Monto Contrato
₲ 36.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.351.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.581.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277956
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA MODERNIZACIÓN DEL CALL CENTER DE COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco