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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001506
Monto de la Factura
₲ 107.598.240
Nro. de Orden de Pago
5878722
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.323.970
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 383.441
Retención IVA
₲ 2.934.497
Retención Renta
₲ 1.956.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-26001-15-106250
Monto Contrato
₲ 134.497.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.497.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.904.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275440
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco