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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002430
Nro. de Timbrado
15208447
Monto de la Factura
₲ 9.401.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
04-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.855.058
IVA
₲ 854.636
Retención DNCP
₲ 33.160
Retención IVA
₲ 256.391
Retención Renta
₲ 256.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-23015-20-194082
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.802.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.354.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385006
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas