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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002219
Nro. de Timbrado
14584428
Monto de la Factura
₲ 17.596.000
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
09-07-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.574.152
IVA
₲ 1.599.636
Retención DNCP
₲ 62.066
Retención IVA
₲ 479.891
Retención Renta
₲ 479.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-23015-20-194082
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.802.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.354.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385006
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas