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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000331/32/33/34
Monto de la Factura
₲ 449.179.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.928.663
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
RUC
5813615-0
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CO-30206-24-238184
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 971.094.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 971.094.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438691
Nombre de la Licitación
Reparaciones de Vehiculos - AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero