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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001712/14/16/17
Monto de la Factura
₲ 549.142.000
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
02-04-2024
Fecha Emisión Cheque
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 534.165.400
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
RUC
5813615-0
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CO-30206-24-238184
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 971.094.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 971.094.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438691
Nombre de la Licitación
Reparaciones de Vehiculos - AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero