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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002
Nro. de Timbrado
13843828
Monto de la Factura
₲ 180.688.800
Nro. de Orden de Pago
2003
Fecha de Orden de Pago
14-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.195.708
IVA
₲ 16.426.255
Retención DNCP
₲ 637.339
Retención IVA
₲ 4.927.877
Retención Renta
₲ 4.927.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio BJC
RUC
80089161-9
Número de Contrato
01/20
Código de Contratación (CC)
CO-25004-20-186998
Monto Contrato
₲ 798.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.893.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372462
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp