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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042386/42401/
Nro. de Timbrado
15016939
Monto de la Factura
₲ 25.430.354
Nro. de Orden de Pago
2852
Fecha de Orden de Pago
17-11-2021
Fecha Emisión Cheque
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.409.979
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.355
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-25004-20-188292
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.908.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.862.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373676
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL EXTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp