- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040902
Nro. de Timbrado
14340081
Monto de la Factura
₲ 3.212.477
Nro. de Orden de Pago
2842
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.089.636
IVA
₲ 52.616
Retención DNCP
₲ 12.260
Retención IVA
₲ 15.785
Retención Renta
₲ 94.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-25004-20-188292
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.908.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.862.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373676
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL EXTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp