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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041548/41574
Nro. de Timbrado
14464992
Monto de la Factura
₲ 13.205.038
Nro. de Orden de Pago
900
Fecha de Orden de Pago
13-05-2021
Fecha Emisión Cheque
13-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.677.978
IVA
₲ 299.391
Retención DNCP
₲ 50.074
Retención IVA
₲ 89.817
Retención Renta
₲ 387.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-25004-20-188292
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.908.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.862.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373676
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL EXTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp