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Datos del Pago
Nro. de Factura
6475
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 502.000
Nro. de Orden de Pago
3750
Fecha de Orden de Pago
31-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.719
IVA
₲ 45.636
Retención DNCP
₲ 1.825
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
010/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-217437
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.734.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.279.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta