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Datos del Pago
Nro. de Factura
3099/2835/2827/2829
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 4.435.000
Nro. de Orden de Pago
1660
Fecha de Orden de Pago
30-04-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.173.534
IVA
₲ 403.182
Retención DNCP
₲ 15.644
Retención IVA
₲ 120.955
Retención Renta
₲ 120.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
010/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-217437
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.734.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.279.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta