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Datos del Pago
Nro. de Factura
17383
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 1.473.000
Nro. de Orden de Pago
3322
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.131
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.356
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
010/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-217437
Monto Contrato
₲ 110.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.001.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.496.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta