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Datos del Pago
Nro. de Factura
3393
Nro. de Timbrado
16697384
Monto de la Factura
₲ 1.731.000
Nro. de Orden de Pago
3345
Fecha de Orden de Pago
30-11-2024
Fecha Emisión Cheque
13-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.687.046
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.445
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
021/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-220479
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.551.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.996.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417586
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta