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Datos del Pago
Nro. de Factura
45290
Nro. de Timbrado
16012507
Monto de la Factura
₲ 181.300.000
Nro. de Orden de Pago
5682
Fecha de Orden de Pago
31-12-2023
Fecha Emisión Cheque
23-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.971.600
IVA
Retención DNCP
₲ 632.902
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
027/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-222422
Monto Contrato
₲ 181.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.604.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.971.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420016
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO GENERADOR, MONTAJE Y READECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL CHACO CENTRAL KM 412/IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta