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Datos del Pago
Nro. de Factura
18854-18892
Nro. de Timbrado
16252834
Monto de la Factura
₲ 107.771.000
Nro. de Orden de Pago
5791
Fecha de Orden de Pago
31-12-2023
Fecha Emisión Cheque
23-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.442.571
IVA
₲ 9.797.364
Retención DNCP
₲ 376.220
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
019/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-220478
Monto Contrato
₲ 760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.175.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.183.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417586
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta