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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000001
Nro. de Timbrado
16187879
Monto de la Factura
₲ 67.575.000
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
03-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.591.147
IVA
₲ 6.143.182

Retención DNCP
₲ 238.355
Retención IVA
₲ 1.842.955
Retención Renta
₲ 1.842.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
019/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-220478
Monto Contrato
₲ 760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.175.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.183.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417586
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta