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Datos del Pago
Nro. de Factura
16252834
Nro. de Timbrado
16252834
Monto de la Factura
₲ 36.535.000
Nro. de Orden de Pago
4224
Fecha de Orden de Pago
30-09-2023
Fecha Emisión Cheque
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.420.699
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.822
Retención IVA
₲ 99.137
Retención Renta
₲ 99.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
019/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-220478
Monto Contrato
₲ 760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.175.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.183.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417586
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta