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Datos del Pago
Nro. de Factura
17440/63
Nro. de Timbrado
16252834
Monto de la Factura
₲ 162.493.280
Nro. de Orden de Pago
3253
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.913.563
IVA
₲ 14.772.116
Retención DNCP
₲ 573.157
Retención IVA
₲ 4.431.636
Retención Renta
₲ 4.431.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
015/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-217710
Monto Contrato
₲ 459.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.379.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.085.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGUICIDAS PROYECTO IPTA-KOPIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta