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Datos del Pago
Nro. de Factura
881/895
Nro. de Timbrado
16141015
Monto de la Factura
₲ 18.069.334
Nro. de Orden de Pago
3729
Fecha de Orden de Pago
31-08-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.004.062
IVA
₲ 1.642.667
Retención DNCP
₲ 63.736
Retención IVA
₲ 492.801
Retención Renta
₲ 492.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
012/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-217419
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.199.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.700.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS, CARPAS Y PLASTICOS VARIOS PROYECTO IPTA-KOPIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta