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Datos del Pago
Nro. de Factura
105/108
Nro. de Timbrado
16261634
Monto de la Factura
₲ 76.080.000
Nro. de Orden de Pago
3205
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.594.739
IVA
₲ 6.916.384
Retención DNCP
₲ 268.355
Retención IVA
₲ 2.074.908
Retención Renta
₲ 2.074.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
024/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-222161
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.511.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.998.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408940
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSEPTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta