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Datos del Pago
Nro. de Factura
16165-66-68
Nro. de Timbrado
15874582
Monto de la Factura
₲ 99.750.250
Nro. de Orden de Pago
3170
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.869.517
IVA
₲ 9.068.205
Retención DNCP
₲ 351.847
Retención IVA
₲ 2.720.462
Retención Renta
₲ 2.720.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
014/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-217417
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.447.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.251.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS, CARPAS Y PLASTICOS VARIOS PROYECTO IPTA-KOPIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta