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Datos del Pago
Nro. de Factura
14787-788-790-789
Nro. de Timbrado
15874582
Monto de la Factura
₲ 45.788.250
Nro. de Orden de Pago
5675
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.088.823
IVA
₲ 4.162.568
Retención DNCP
₲ 161.508
Retención IVA
₲ 1.248.771
Retención Renta
₲ 1.248.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
014/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-217417
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.447.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.251.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS, CARPAS Y PLASTICOS VARIOS PROYECTO IPTA-KOPIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta