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Datos del Pago
Nro. de Factura
3809-3810-3811
Nro. de Timbrado
16006977
Monto de la Factura
₲ 26.578.640
Nro. de Orden de Pago
3091
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
31-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.011.711
IVA
₲ 2.416.240
Retención DNCP
₲ 93.751
Retención IVA
₲ 724.871
Retención Renta
₲ 724.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
023/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-222232
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.840.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.741.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408940
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSEPTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta