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Datos del Pago
Nro. de Factura
692
Nro. de Timbrado
16273375
Monto de la Factura
₲ 25.600.000
Nro. de Orden de Pago
3278
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.090.764
IVA
₲ 2.327.273
Retención DNCP
₲ 90.298
Retención IVA
₲ 698.182
Retención Renta
₲ 698.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
020/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-220666
Monto Contrato
₲ 614.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.346.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.853.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418286
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta