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Datos del Pago
Nro. de Factura
17-18
Nro. de Timbrado
16945236
Monto de la Factura
₲ 51.200.000
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.418.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 178.734
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
020/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-220666
Monto Contrato
₲ 614.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.346.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.853.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418286
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta