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Datos del Pago
Nro. de Factura
1108
Nro. de Timbrado
16086759
Monto de la Factura
₲ 185.012.738
Nro. de Orden de Pago
2176
Fecha de Orden de Pago
13-06-2023
Fecha Emisión Cheque
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.105.396
IVA
₲ 16.819.340
Retención DNCP
₲ 652.590
Retención IVA
₲ 5.045.802
Retención Renta
₲ 5.045.802
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
025/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-222408
Monto Contrato
₲ 185.012.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.849.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.105.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419756
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DEL BLOQUE DE AGROINDUSTRIA - OFICINA CENTRAL SAN LORENZO-IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta