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Datos del Pago
Nro. de Factura
1178
Nro. de Timbrado
16592814
Monto de la Factura
₲ 8.245.407
Nro. de Orden de Pago
5680
Fecha de Orden de Pago
30-12-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.684.719
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.784
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
002/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-212744
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.584.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.007.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406540
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRÍAS DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAMPOS EXPERIMENTALES DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta