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Datos del Pago
Nro. de Factura
997/998/1000/1002
Nro. de Timbrado
15118596
Monto de la Factura
₲ 38.287.777
Nro. de Orden de Pago
2687
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
25-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.030.540
IVA
₲ 3.480.707
Retención DNCP
₲ 135.051
Retención IVA
₲ 1.044.212
Retención Renta
₲ 1.044.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
002/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-212744
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.584.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.007.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406540
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRÍAS DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAMPOS EXPERIMENTALES DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta