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Datos del Pago

Nro. de Factura
1030-1026-1028
Nro. de Timbrado
15646519
Monto de la Factura
₲ 27.887.868
Nro. de Orden de Pago
4731
Fecha de Orden de Pago
18-11-2022
Fecha Emisión Cheque
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.243.752
IVA
₲ 2.535.261

Retención DNCP
₲ 98.368
Retención IVA
₲ 760.578
Retención Renta
₲ 760.578
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
002/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-212744
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.584.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.007.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406540
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRÍAS DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAMPOS EXPERIMENTALES DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta