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Datos del Pago
Nro. de Factura
4257-4258-4259
Nro. de Timbrado
16583912
Monto de la Factura
₲ 41.064.500
Nro. de Orden de Pago
3720
Fecha de Orden de Pago
31-08-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.643.560
IVA
₲ 3.733.136
Retención DNCP
₲ 144.846
Retención IVA
₲ 1.119.942
Retención Renta
₲ 1.119.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
013/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-217418
Monto Contrato
₲ 182.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.187.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.042.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS, CARPAS Y PLASTICOS VARIOS PROYECTO IPTA-KOPIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta