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Datos del Pago
Nro. de Factura
39296-297-298
Nro. de Timbrado
17421009
Monto de la Factura
₲ 14.699.000
Nro. de Orden de Pago
3325
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.702.466
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.313
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
011/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-217438
Monto Contrato
₲ 116.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.988.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.179.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta