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Datos del Pago
Nro. de Factura
25115/25117
Nro. de Timbrado
15911886
Monto de la Factura
₲ 12.608.000
Nro. de Orden de Pago
5645
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.864.701
IVA
₲ 1.146.182
Retención DNCP
₲ 44.471
Retención IVA
₲ 343.855
Retención Renta
₲ 343.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
011/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-217438
Monto Contrato
₲ 116.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.988.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.179.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta