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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007575
Nro. de Timbrado
17165377
Monto de la Factura
₲ 3.460.000
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
20-06-2024
Fecha Emisión Cheque
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.224.720
IVA
₲ 314.546
Retención DNCP
₲ 12.078
Retención IVA
₲ 94.364
Retención Renta
₲ 125.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-225109
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.518.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.537.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422303
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios