- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001561
Nro. de Timbrado
17812194
Monto de la Factura
₲ 99.981.060
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.269.605
IVA
₲ 9.089.187
Retención DNCP
₲ 349.025
Retención IVA
₲ 2.726.756
Retención Renta
₲ 3.635.674
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IBL INGENIERIA SRL
RUC
80111254-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-231351
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.522.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.859.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426627
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios