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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017545
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 87.364.000
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.423.248
IVA
₲ 7.942.182
Retención DNCP
₲ 304.980
Retención IVA
₲ 2.382.655
Retención Renta
₲ 3.176.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-229317
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.947.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.458.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426200
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES HP QUE SOPORTAN SERVICIOS Y SISTEMAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios