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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003855
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 38.333.332
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
02-07-2025
Fecha Emisión Cheque
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.760.120
IVA
₲ 3.484.848
Retención DNCP
₲ 133.818
Retención IVA
₲ 1.045.454
Retención Renta
₲ 1.393.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-235312
Monto Contrato
₲ 459.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.282.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.263.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426218
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN VIA INTERNET PARA SET SITIO PRINCIPAL PARA LA SET
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios