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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-7520
Monto de la Factura
₲ 24.236.395
Nro. de Orden de Pago
30162
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.148.263
IVA
₲ 2.203.309
Retención DNCP
₲ 88.132
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMIGO Y ARDITI S.A. COM. E IND.
RUC
80002555-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-26003-14-88654
Monto Contrato
₲ 205.434.339
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.397.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.803.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268730
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de Productos Quimicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa