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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-397
Monto de la Factura
₲ 352.000.000
Nro. de Orden de Pago
29377
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.000.000
IVA
₲ 31.478.102
Retención DNCP
₲ 1.259.124
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MERCOPLAST S.A.
RUC
80037884-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-26003-14-86951
Monto Contrato
₲ 352.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.259.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268725
Nombre de la Licitación
Adquisicion Tapa Rosca
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa