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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014602
Nro. de Timbrado
12292055
Monto de la Factura
₲ 92.032.950
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
12-06-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.031.652
IVA
₲ 8.366.631
Retención DNCP
₲ 327.972
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.673.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-156179
Monto Contrato
₲ 163.655.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.098.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.097.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESCÁNER E INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay