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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021423
Nro. de Timbrado
12741234
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.469
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163939
Monto Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.103.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.998.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352107
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner 2º Llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu